目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 

2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。 

3、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意。 

4、负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受常德市政协办公室委托，组织驻津常德市政协委员开展视察活动。 

5、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。 

6、联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。 

7、负责权限范围内的人事任免。 

8、负责接待来津访问的海内外友好人士和对外联谊工作。 

9、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。 

10、承办市政协主席、副主席交办的其他事项。 

（二）机构设置 

中国人民政治协商会议津市市委员会内设机构包括：内设机构7个：分别为：设有办事机构1个：市政协办公室；设专门委员会6个：市政协委员学习联络委员会、市政协提案委员会、市政协经济科技和外事委员会、市政协农业农村和人口资源环境委员会、市政协文教卫体和文史委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会。本部门共有编制人数28 人，实有人数31人。 

二、部门预算单位构成 

中国人民政治协商会议津市市委员会只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算692.38万元，其中，一般公共预算拨款收入692.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加48.59万元，主要原因是人员增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算692.38万元，其中：一般公共服务支出584.99万元，社会保障和就业支出53.69万元，卫生健康支出21.81万元，住房保障支出31.89万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加48.59万元，主要原因是人员增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算692.38万元，其中： 

1、201（类）02（款）01（项）行政运行，年初预算为584.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为84.49%。 

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为52.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.6%。 

3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为1.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.16%。 

4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为21.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.15%。 

5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为31.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.61%。 

具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算496.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算196.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出196.1万元，主要用于工作组工作经费、委员工作室运行、部委工作经费、地方文化挖掘等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2023年本单位无国有资本经营安排支出预算。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费83.97万元，比上年预算减少1.21万元，比上年预算下降1.42%，主要是人员变动调整。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少13.5万元，主要是厉行节约，压缩“三公”经费开支等。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算12万元，全年拟召开会议20次左右，人数约3000人次左右，内容为政协全体会议、政协常委会会议、政协主席会议及其他会议等；培训费预算21.68万元，拟开展培训5次左右，人数约300人左右，内容为委员履职培训以及政协相关主题学习培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为692.38万元，基本支出496.28万元，单位项目支出196.1万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

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