一、部门职能职责

政协津市市委员会的主要职能是组织市政协委员参与视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动，履行政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；组织市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的实施；联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意；研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；受常德市政协办公室委托，组织驻津常德市政协委员开展视察活动。

二、部门决算单位构成

    2015年度决算编制范围包括本级预算单位1个。无二级预算单位。单位年末人数41人，其中在职人员17人，退休人员24人。

三、部门决算表格

详见附件1-7。

四、预算执行情况

    （一）收支情况说明

收入总计378.14万元。财政拨款收入为378.14万元，其中，一般公共预算财政拨款378.14万元。

支出总计378.14万元。包括：政协事务等一般服务性支出352.14万元，社会保障和就业支出4万元，其他支出22万元。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年支出决算数为378.14万元。基本支出378.14万元,其中：工资福利支出122.6万元，商品和服务支出196.83万元，其他资本性支出58.71万元。

    （三）“三公”经费支出说明

我委严格执行市委市政府有关公务接待和公务车运行管理相关规定，减少“三公”经费支出。2015年度，我委“三公”经费总额为38.9万元，其中，招待费12.51万元，公务接待批次73个，接待人次511人；公务车运行维护费26.39万元。

（四）机关运行经费支出说明

2015年度，我委运行经费支出378.14万元，较2014年303.43万元增加了74.71万元，其主要用于办公楼维修和部分陈旧办公设施的更新。

                                                                         2016年8月31日

政协决算公开表.xls